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Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL COTRIEL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6208	Data de lançamento:	20/11/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade:	FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	31 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 10º TERMO ADITIVO AO CONTARO N° 003/2018 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES.	8.836,60	8.836,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/11/2018	REF. 10º TERMO ADITIVO AO CONTARO N° 003/2018 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES.	8.836,60
20/11/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 25452.		3.614,60
04/12/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 25629.		2.957,40
12/12/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 25732.		1.611,50
20/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6208/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.614,60
31/12/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-653,10
03/01/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6208/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.957,40
10/01/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6208/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.611,50
TOTAL		8.183,50	8.183,50	8.183,50
SALDO A PAGAR				0,00