Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
622 |
Data de lançamento: |
30/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 78.00 |
CABO DE REDE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA SUBSTITUIÇÃO DO EXISTENTE PARA ACESSO DA INTERNET NA EMEF MENINO DEUS. |
1,95 |
152,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2018 |
CABO DE REDE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA SUBSTITUIÇÃO DO EXISTENTE PARA ACESSO DA INTERNET NA EMEF MENINO DEUS. |
152,10 |
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| 30/01/2018 |
EMEPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 018.054.158 SÉRIE 890 |
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152,10 |
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| 16/03/2018 |
Pagamento de Empenho 622/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3179 |
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152,10 |
| TOTAL |
152,10 |
152,10 |
152,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
