Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION 02595449060 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6230 |
Data de lançamento: |
22/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
GESTÃO IGD SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FORNO ELÉTRICO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FORNO ELÉTRICO PARA USO NA FABRICAÇÃO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DO CRAS. |
545,00 |
545,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2018 |
FORNO ELÉTRICO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FORNO ELÉTRICO PARA USO NA FABRICAÇÃO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DO CRAS. |
545,00 |
|
|
| 22/11/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 21.881.891. |
|
545,00 |
|
| 05/12/2018 |
Pagamento de Empenho 6230/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
545,00 |
| TOTAL |
545,00 |
545,00 |
545,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
