Nome do Credor: PROCERGS - CIA PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6239
Data de lançamento:
22/11/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL LICITAÇÃO - PROCESSO 52/2018, PP. Nº 022/2018 E AVISO DE LICITAÇÃO PROCESO Nº 053/2018 PP Nº 023/2018, NO DOE NA DATA DE 23/11/2018.
322,35
644,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/11/2018
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL LICITAÇÃO - PROCESSO 52/2018, PP. Nº 022/2018 E AVISO DE LICITAÇÃO PROCESO Nº 053/2018 PP Nº 023/2018, NO DOE NA DATA DE 23/11/2018.
644,70
07/12/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 328921.
644,70
20/12/2018
Pagamento de Empenho 6239/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
644,70
TOTAL
644,70
644,70
644,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
