Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LOJAS COLOMBO SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6241 |
Data de lançamento: |
22/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
APARELHO TELEFONICO 4G, 32GB, 16MP, DUAL CHIP PRETO. |
599,00 |
599,00 |
| 1.00 |
SMARTPHONE 4K. REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS PARA USO DA FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA MUNICIPAL. |
447,30 |
447,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2018 |
APARELHO TELEFONICO 4G, 32GB, 16MP, DUAL CHIP PRETO. SMARTPHONE 4K. REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS PARA USO DA FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA MUNICIPAL. |
1.046,30 |
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| 07/12/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 5127. |
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599,00 |
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| 07/12/2018 |
A PEDIDO DA SECRETÁRIA. |
-447,30 |
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| 26/12/2018 |
Pagamento de Empenho 6241/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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599,00 |
| TOTAL |
599,00 |
599,00 |
599,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
