Nome do Credor: SIDINEI RICARDO ENDRES ME 76030130030
Dados do Empenho
Número do empenho:
6258
Data de lançamento:
23/11/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
CAMARA DE AR 1000X20
120,00
120,00
PROTETOR
Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CAMINHAO ATRON 2729 PLACAS IVN-0723, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/11/2018
CAMARA DE AR 1000X20 PROTETOR
Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CAMINHAO ATRON 2729 PLACAS IVN-0723, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
160,00
23/11/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR FERNANDO HEFLER, CFE NF Nº 21.899.626.
160,00
31/12/2018
Pagamento de Empenho 6258/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862116
160,00
TOTAL
160,00
160,00
160,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.