3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
LUVA 25
1,00
20,00
LUVA 32
3,00
60,00
CAPS 20 SOLD.
2,00
10,00
CAP soldavel 32mm
3,00
15,00
COLA
8,00
32,00
LÂMINA SERRA
5,50
11,00
Lixa
6,00
18,00
BARRA DE CANO 25 MM
3,50
150,50
JOELHO 25
1,50
4,50
FLEXIVEL
6,90
6,90
APA C/ CABO
35,00
35,00
LUVA 25 X 20
2,00
20,00
JOELHO ESG 40X90
6,00
24,00
LUVA 40
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DAS REDES DE ÁGUA DA CIDADE, PELA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
4,00
12,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/11/2018
LUVA 25 LUVA 32 CAPS 20 SOLD. CAP soldavel 32mm COLA LÂMINA SERRA Lixa BARRA DE CANO 25 MM JOELHO 25 FLEXIVEL APA C/ CABO LUVA 25 X 20 JOELHO ESG 40X90 LUVA 40
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DAS REDES DE ÁGUA DA CIDADE, PELA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
418,90
23/11/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO CAMARGO TOLEDO CFE NF N° 21.903.443.
418,90
31/12/2018
Pagamento de Empenho 6265/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861983
418,90
TOTAL
418,90
418,90
418,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
