Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ADRIANA KALINOSKI CASTILHOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6272 |
Data de lançamento: |
26/11/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS, BUSCA E CERTIDÃO.
Finalidade: REF. SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE BENS DE ERNESTIDES LOPES. |
25,90 |
25,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/11/2018 |
SERVIÇOS PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS, BUSCA E CERTIDÃO.
Finalidade: REF. SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE BENS DE ERNESTIDES LOPES. |
25,90 |
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29/11/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JUAREZ TATSCH, CFE NF Nº 18502. |
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25,90 |
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06/12/2018 |
Pagamento de Empenho 6272/2018 |
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25,90 |
TOTAL |
25,90 |
25,90 |
25,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.