Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6274 |
Data de lançamento: |
26/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VIDRO LATERAL |
175,00 |
175,00 |
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VIDRO LATERAL VERDE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK 7749, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
175,00 |
175,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2018 |
VIDRO LATERAL VIDRO LATERAL VERDE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK 7749, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
350,00 |
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| 30/11/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 7151. |
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350,00 |
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| 06/12/2018 |
Pagamento de Empenho 6274/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
