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Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	64	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	31 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4000.00	GASOLINA ADITIVADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2018, LICITAÇÃO Nº 067/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017.	4,23	16.920,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	GASOLINA ADITIVADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2018, LICITAÇÃO Nº 067/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017.	16.920,00
02/01/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES.		1.908,69
02/01/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES.		1.936,69
02/01/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES.		2.340,68
02/01/2018	ERRO DE LAMÇAMENTO NO VALOR DO EMPENHO		-1.908,69
02/01/2018	ERRO NO LANÇAMENTO DO VALOR ORIGINAL		-1.936,69
31/01/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES.		2.771,36
16/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 64/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.771,36
16/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 64/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.340,68
05/04/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA RODRIGUES, CFE CNF-e EM ANEXO.		11.807,96
05/04/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NFC-e EM ANEXO		3.947,12
05/04/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA.		-11.807,96
18/04/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NFS-e EM ANEXO		2.236,80
20/04/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 64/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.947,12
27/04/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 64/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.236,80
11/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 42207.		201,06
18/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 64/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			201,06
06/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 44198 E 44534.		359,16
21/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 64/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			359,16
12/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 45958.		166,24
17/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 64/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			166,24
09/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 48160.		235,20
15/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 64/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			235,20
27/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 49911.		217,65
04/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 64/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			217,65
26/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 51408, 51499, 51674, 51801 E 52034.		855,39
26/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 52064.		233,51
26/09/2018	LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.		-855,39
05/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 64/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			233,51
12/11/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 54256.		225,27
22/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 64/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			225,27
20/12/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 56398 E 57955.		400,80
31/12/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 59560.		195,51
31/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 64/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			400,80
31/12/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-3.389,64
11/01/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 64/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			195,51
TOTAL		13.530,36	13.530,36	13.530,36
SALDO A PAGAR				0,00