Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6433 |
Data de lançamento: |
27/11/2018 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3190.04.99.88.00.00 - CONT. POR TEMPO DET. DEMAIS SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS REF. pagto folha mês 11/2018 |
0,00 |
1.146,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/11/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS REF. pagto folha mês 11/2018 |
1.146,67 |
|
|
27/11/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF. FOPAG E RESCISÃO NOVEMBRO DE 2018. |
|
1.146,67 |
|
04/12/2018 |
Pagamento de Empenho 6433/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.146,67 |
TOTAL |
1.146,67 |
1.146,67 |
1.146,67 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.