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Última atualização realizada em 31/10/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 6433 Data de lançamento: 27/11/2018
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.04.99.88.00.00 - CONT. POR TEMPO DET. DEMAIS SERVIDORES
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS REF. pagto folha mês 11/2018 0,00 1.146,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2018 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS REF. pagto folha mês 11/2018 1.146,67
27/11/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF. FOPAG E RESCISÃO NOVEMBRO DE 2018. 1.146,67
04/12/2018 Pagamento de Empenho 6433/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.146,67
TOTAL 1.146,67 1.146,67 1.146,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.