Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PODER JUDICIARIO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6438 |
Data de lançamento: |
27/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO N° 90000780820188210046 MEDICAMENTOS DE USUÁRIA DO MUNICÍPIO. |
144,47 |
144,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2018 |
REF. BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO N° 90000780820188210046 MEDICAMENTOS DE USUÁRIA DO MUNICÍPIO. |
144,47 |
|
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| 27/11/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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144,47 |
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| 29/11/2018 |
Pagamento de Empenho 6438/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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144,47 |
| TOTAL |
144,47 |
144,47 |
144,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
