Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
645 |
Data de lançamento: |
01/02/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
MODULO MODULO RJ11P/TELEFONE C/CONECTOR PEZZI |
5,00 |
15,00 |
1.00 |
TOMADA TELEFONE TOMADA TELEFONE PADRÃO + MODULAR BRANCA RADIAL |
9,20 |
9,20 |
2.00 |
TOMADA ELÉTRICA TOMADA DUPLA 20A PEZZI 30000 |
12,50 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/02/2018 |
MODULO MODULO RJ11P/TELEFONE C/CONECTOR PEZZI TOMADA TELEFONE TOMADA TELEFONE PADRÃO + MODULAR BRANCA RADIAL TOMADA ELÉTRICA TOMADA DUPLA 20A PEZZI 30000 |
49,20 |
|
|
01/02/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JORGE DA SILVA, CFE DANFE Nº 018.086.006 SÉRIE 890 |
|
49,20 |
|
10/05/2018 |
Pagamento de Empenho 645/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
49,20 |
TOTAL |
49,20 |
49,20 |
49,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.