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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: FATIMA FACCIN DE MORAES

Dados do Empenho

Número do empenho:	6450	Data de lançamento:	27/11/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF
Conta de Despesa:	3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	GESTÃO IGD PAB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Descrição	Unitário	Total
AGULHA	0,40	4,00
FELTRO	21,90	249,66
TECIDO OXFORD Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE OFICINA DE ARTESANATO DE NATAL COM O GRUPO DE ADOLESCENTES FILHAS DE BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	14,90	126,65

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/11/2018	AGULHA FELTRO TECIDO OXFORD Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE OFICINA DE ARTESANATO DE NATAL COM O GRUPO DE ADOLESCENTES FILHAS DE BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	380,31
27/11/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 21.946.706.		380,31
10/12/2018	Pagamento de Empenho 6450/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			380,31
TOTAL		380,31	380,31	380,31
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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