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Exercício: 2018
Nome do Credor: ANELISE MORGAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	6482	Data de lançamento:	29/11/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	OASF/FEAS

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AGENDA	27,50	82,50
	TNT	2,00	80,00
	ENFEITES BARBA PAPAI NOEL	10,00	80,00
	EMBALAGENS	1,20	60,00
	ALFINETES, Nº 29	7,60	22,80
	FOLHA DE PAPEL E.V.A	2,00	80,00
	E.V.A. 60 X 40 COM GLITER CORES VARIADAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CRAS.	6,95	69,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2018	AGENDA TNT ENFEITES BARBA PAPAI NOEL EMBALAGENS ALFINETES, Nº 29 FOLHA DE PAPEL E.V.A E.V.A. 60 X 40 COM GLITER CORES VARIADAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CRAS.	474,80
29/11/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 21.987.409.		474,80
20/12/2018	Pagamento de Empenho 6482/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			474,80
TOTAL		474,80	474,80	474,80
SALDO A PAGAR				0,00