Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LUMO PRE MOLDADOS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6489 |
Data de lançamento: |
29/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
LUVA 25MM |
25,00 |
50,00 |
|
LUVA 32MM |
28,00 |
168,00 |
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TAMPAO 25 MM |
18,00 |
18,00 |
|
TAMPAO 32 MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2018 |
LUVA 25MM LUVA 32MM TAMPAO 25 MM TAMPAO 32 MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. |
256,00 |
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| 29/11/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES, CFE NF 21.984.095. |
|
256,00 |
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| 31/12/2018 |
Pagamento de Empenho 6489/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862240 |
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256,00 |
| TOTAL |
256,00 |
256,00 |
256,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
