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Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	65	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PSF

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	31 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7000.00	GASOLINA ADITIVADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2018, LICITAÇÃO Nº 067/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017.	4,23	29.610,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	GASOLINA ADITIVADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2018, LICITAÇÃO Nº 067/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017.	29.610,00
07/02/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO CFE CUPONS FISCAIS Nº 35225/34963/35180/35488/35010/35329/35585/34843/34922/34970/35102/35267/35435/36760/34862/34906/35053/35184/35229/35324/35392/35563/35758/35818/35903 SÉRIE 1		3.414,95
20/02/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR KATIA RODRIGUES, CFE NFS-e EM ANEXO.		2.866,90
27/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 65/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 734			3.414,95
28/02/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES.		3.549,53
09/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 65/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 737			2.866,90
16/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 65/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 736			3.549,53
19/03/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES.		4.611,62
27/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 65/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 672			4.611,62
11/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 42284, 42066, 41757,41790,41827,41920 E 41723.		1.267,10
16/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 43303 E 43500.		494,23
21/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 65/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.267,10
28/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 65/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 676			494,23
06/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 44435, 43892 E 44556.		810,40
18/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 45162, 45329, 45467 E 45672.		788,04
21/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 65/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			788,04
21/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 65/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			810,40
12/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 45886, 46058, 46248, 46457, 46608 E 46803.		1.299,22
18/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 65/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.299,22
26/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 47185, 47389, 47621, 47370, 47444 E 47631.		1.060,60
09/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 47952, 48183, 48125, 48695 E 48908.		928,42
15/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 65/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			928,42
16/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 65/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 368011			1.060,60
12/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 50630, 50693, 50764, 51111, 51220, 50331, 50570, 50678 E 51149.		1.411,21
18/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 65/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.411,21
26/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 51408, 51499, 51674, 51801 E 52034.		855,39
05/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 65/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			855,39
19/10/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 53028.		258,09
07/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 65/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			258,09
12/11/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 55191, 55767, 53445, 53828, 54339, 54816, 55166, 55331, 55499 E 55830.		2.199,79
22/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 65/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.199,79
20/12/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 56024, 56479, 56645, 56903, 57184, 57411, 57608, 58073, 58200, 56108, 56387, 56816, 56987, 57171, 57589, 57825 E 58212.		3.789,07
28/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 65/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.789,07
31/12/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-5,44
TOTAL		29.604,56	29.604,56	29.604,56
SALDO A PAGAR				0,00