| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SIFA ATACADISTA EIRELI |
| Número do empenho: | 6528 | Data de lançamento: | 03/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | AMACIANTE DE ROUPAS, FRC 5 LITROS, DIVERSAS FRAGRANCIAS | 8,50 | 42,50 |
| 28.00 | ALCOOL 92,8% INPM, FRC 1 LITRO | 4,50 | 126,00 |
| 10.00 | SACO PARA LIXO 15 LITROS, PCT COM 20 UN | 2,00 | 20,00 |
| 3.00 | VASSOURA PLÁSTICA CERDA MÉDIA, FIBRA MEDIA, COM CABO, DIMENSÕES APROXIMADAS (AxLxP): 17x30x5cm | 5,50 | 16,50 |
| 15.00 | PAPEL TOALHA PCT 2 ROLOS BRANCO, PICOTADO DIMENSÃO APROXIMADA: (Altura) 0,42 (Largura) 0,60 (Comprimento) 0,21 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. CONFORME LICITAÇÃO Nº 008/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 120/2018. | 2,90 | 43,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2018 | AMACIANTE DE ROUPAS, FRC 5 LITROS, DIVERSAS FRAGRANCIAS ALCOOL 92,8% INPM, FRC 1 LITRO SACO PARA LIXO 15 LITROS, PCT COM 20 UN VASSOURA PLÁSTICA CERDA MÉDIA, FIBRA MEDIA, COM CABO, DIMENSÕES APROXIMADAS (AxLxP): 17x30x5cm PAPEL TOALHA PCT 2 ROLOS BRANCO, PICOTADO DIMENSÃO APROXIMADA: (Altura) 0,42 (Largura) 0,60 (Comprimento) 0,21 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. CONFORME LICITAÇÃO Nº 008/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 120/2018. | 248,50 | ||
| 10/06/2019 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -248,50 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
