| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EMANUEL MARION GONCALVES ME |
| Número do empenho: | 6529 | Data de lançamento: | 03/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO COM PARTÍCULAS, EMBALAGEM DE 1 KG | 8,40 | 168,00 |
| 2.00 | PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES | 1,50 | 3,00 |
| 5.00 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT COM 08 UNIDADES Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. CONFORME LICITAÇÃO Nº 008/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 119/2018. | 1,30 | 6,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2018 | SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO COM PARTÍCULAS, EMBALAGEM DE 1 KG PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT COM 08 UNIDADES Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. CONFORME LICITAÇÃO Nº 008/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 119/2018. | 177,50 | ||
| 26/12/2018 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 22.358.632. | 177,50 | ||
| 28/12/2018 | Pagamento de Empenho 6529/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 177,50 | ||
| TOTAL | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
