SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO COM PARTÍCULAS, EMBALAGEM DE 1 KG
8,40
168,00
2.00
PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES
1,50
3,00
5.00
ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT COM 08 UNIDADES
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. CONFORME LICITAÇÃO Nº 008/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 119/2018.
1,30
6,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/12/2018
SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO COM PARTÍCULAS, EMBALAGEM DE 1 KG PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT COM 08 UNIDADES
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. CONFORME LICITAÇÃO Nº 008/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 119/2018.
177,50
26/12/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 22.358.632.
177,50
28/12/2018
Pagamento de Empenho 6529/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
177,50
TOTAL
177,50
177,50
177,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
