Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MECANICA MAGNI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6532 |
Data de lançamento: |
03/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MOLA MESTRE |
408,00 |
408,00 |
| 1.00 |
PINO CENTRO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO FORD CARGO 2628E PLACAS IRN 0423, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2018 |
MOLA MESTRE PINO CENTRO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO FORD CARGO 2628E PLACAS IRN 0423, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. |
423,00 |
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| 03/12/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR FERNANDO HEFLER, CFE NF Nº 2754. |
|
423,00 |
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| 03/01/2019 |
Pagamento de Empenho 6532/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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423,00 |
| TOTAL |
423,00 |
423,00 |
423,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
