Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6533
Data de lançamento:
03/12/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade:
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MAO-DE-OBRA
153,78
153,78
1.00
MAO-DE-OBRA
1.270,50
1.270,50
1.00
MAO-DE-OBRA
131,34
131,34
1.00
MAO-DE-OBRA
Finalidade: REF. Á 33% DO SERVIÇO PRESTADO NOS POÇOS ARMANDO LASTCH, DA LINHA PAIXÃO, Nº 07 E 03, PELA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
118,80
118,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/12/2018
MAO-DE-OBRA MAO-DE-OBRA MAO-DE-OBRA MAO-DE-OBRA
Finalidade: REF. Á 33% DO SERVIÇO PRESTADO NOS POÇOS ARMANDO LASTCH, DA LINHA PAIXÃO, Nº 07 E 03, PELA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
1.674,42
03/12/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO CAMARGO TOLEDO CFE NF N° 856, 857, 858 E 860.
1.674,42
31/12/2018
Pagamento de Empenho 6533/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861984
1.674,42
TOTAL
1.674,42
1.674,42
1.674,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
