REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 02.02.2018 PARA LEVAR AS SOBERANAS DO MUNICIPIO PARA VER TECIDOS MODELADOS DOS VESTIDOS A SEREM CONFECCIONADOS.
32,00
32,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2018
REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 02.02.2018 PARA LEVAR AS SOBERANAS DO MUNICIPIO PARA VER TECIDOS MODELADOS DOS VESTIDOS A SEREM CONFECCIONADOS.
32,00
02/02/2018
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR KATIA RODRIGUES CFE CUPOM FISCAL 213647
32,00
08/05/2018
Pagamento de Empenho 656/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3310
32,00
TOTAL
32,00
32,00
32,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.