Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED
Dados do Empenho
Número do empenho:
6563
Data de lançamento:
04/12/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BASICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
SUXAMETONIO 100 MG IM/IV
16,08
80,40
50.00
CEFTRIAXONA 1G 3,5 ML IM
10,90
545,00
50.00
BETAMETASONA DIPROP.+FOSFATO 5/2 MG/ML (BETA 30)
5,92
296,00
100.00
ONDASENTRONA 8 MG
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL.
1,45
145,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2018
SUXAMETONIO 100 MG IM/IV CEFTRIAXONA 1G 3,5 ML IM BETAMETASONA DIPROP.+FOSFATO 5/2 MG/ML (BETA 30) ONDASENTRONA 8 MG
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL.
1.066,40
20/12/2018
Conforme Nota Fiscal Nº 001/56392; 001/56393;
1.066,40
28/12/2018
Pagamento de Empenho 6563/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.066,40
TOTAL
1.066,40
1.066,40
1.066,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
