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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ENDRES & LIRA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6565	Data de lançamento:	04/12/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF
Conta de Despesa:	3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	GESTÃO IGD PAB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	TECIDO OXFORD	11,38	170,70
2.00	ELASTICO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO AVIAMETOS PARA OFICINA DE ARTESANATO COM O GRUPO DE MULHERES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	2,50	5,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/12/2018	TECIDO OXFORD ELASTICO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO AVIAMETOS PARA OFICINA DE ARTESANATO COM O GRUPO DE MULHERES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	175,70
04/12/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 7236.		175,70
20/12/2018	Pagamento de Empenho 6565/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			175,70
TOTAL		175,70	175,70	175,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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