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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6568 Data de lançamento: 04/12/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FECHADURA EXTERNA STAM 60,00 60,00
16.00 PREGO 16 X 24 12,00 192,00
1.00 MARTELO 25 MM 26,00 26,00
1.00 SERROTE 25,00 25,00
1.00 OCULOS CINZA 10,00 10,00
1.00 SILICONE 7,00 7,00
1.00 BROCA PARA CONCRETO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. 25,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2018 FECHADURA EXTERNA STAM PREGO 16 X 24 MARTELO 25 MM SERROTE OCULOS CINZA SILICONE BROCA PARA CONCRETO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. 345,00
04/12/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR FERNANDO HEFLER, CFE NF Nº 142. 345,00
31/12/2018 Pagamento de Empenho 6568/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862110 345,00
TOTAL 345,00 345,00 345,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.