3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SPRAY
34,00
68,00
30.00
CARTOPLEX
1,50
45,00
10.00
BALÃO PCT C/ 50 UN
10,25
102,50
2.00
ESPETINHO PARA CHURRASCO (PALITO)
6,50
13,00
1.00
ALFINETE Nº 28 - 50 GRS
4,70
4,70
2.00
COLA PARA ISOPOR
2,00
4,00
15.00
ISOPOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO E ENFEITES DE NATAL PARA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE NAS FESTIVIDADES DE NATAL.
2,90
43,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2018
SPRAY CARTOPLEX BALÃO PCT C/ 50 UN ESPETINHO PARA CHURRASCO (PALITO) ALFINETE Nº 28 - 50 GRS COLA PARA ISOPOR ISOPOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO E ENFEITES DE NATAL PARA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE NAS FESTIVIDADES DE NATAL.
280,70
04/12/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 22.057.221.
280,70
31/12/2018
Pagamento de Empenho 6571/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851788
280,70
TOTAL
280,70
280,70
280,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
