| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 6573 | Data de lançamento: | 04/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Cola para vedação tipo silicone SILICONE TYTAN MULTIVED 280G | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | ARGAMASSA ARGAMASSA PISO SOBRE PISO 20 KG VOTORAM | 26,00 | 26,00 |
| 2.00 | SPRAY TINTA SPRAY BRANCO BRILHANTE | 19,00 | 38,00 |
| 2.00 | SPRAY TINTA SPRAY CROMADA TEKBOND 350ML | 18,00 | 36,00 |
| 1.00 | Adesivo plastico 75mg | 6,00 | 6,00 |
| 0.30 | Lixa LIXA AMARELA | 4,00 | 1,20 |
| 7.00 | Dobradicas metal com parafusos DOBRADIÇA 2 FERRO ZINCADA VONDER | 1,00 | 7,00 |
| 1.00 | PREGO 16 X 24 | 12,00 | 12,00 |
| 2.00 | CIMENTO CIMENTO TODAS OBRAS VOTORAN 50KG | 32,00 | 64,00 |
| 12.00 | TUBO TUBO PVC PIETROBON ESG.150MM C/06MTS | 30,00 | 360,00 |
| 30.00 | tubo TUBO PVC PIETROBON ESG.75MM C/06MT C/5B | 7,00 | 210,00 |
| 3.00 | BROXA PEQUENA BROXA RETANGULAR | 6,00 | 18,00 |
| 1.00 | BROXA PEQUENA BROXA MEDIA ALTA | 17,00 | 17,00 |
| 25.00 | CAL DE PINTURA CAL DE PINTURA 5 KG KIDRAX | 8,50 | 212,50 |
| 3.00 | ESTOJO BROCA DE AÇO BROCA DE AÇO 8MM IRWIN | 12,00 | 36,00 |
| 1.00 | BROCA N° 10 BROCA MADEIRA 10MM | 20,00 | 20,00 |
| 3.00 | ESTOJO BROCA DE AÇO BROCA DE AÇO 3MM IRWIN | 9,00 | 27,00 |
| 4.00 | ESTOJO BROCA DE AÇO BROCA DE AÇO 4MM | 9,00 | 36,00 |
| 1.00 | TRENA 5M TRENA FUTURE PRO 5M X 19 MM DTOOLS | 18,00 | 18,00 |
| 2.00 | FERRO 5/16 FERRO 5/16 OU 8MM ACOFER Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM./PLANEJAMENTO. | 25,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2018 | Cola para vedação tipo silicone SILICONE TYTAN MULTIVED 280G ARGAMASSA ARGAMASSA PISO SOBRE PISO 20 KG VOTORAM SPRAY TINTA SPRAY BRANCO BRILHANTE SPRAY TINTA SPRAY CROMADA TEKBOND 350ML Adesivo plastico 75mg Lixa LIXA AMARELA Dobradicas metal com parafusos DOBRADIÇA 2 FERRO ZINCADA VONDER PREGO 16 X 24 CIMENTO CIMENTO TODAS OBRAS VOTORAN 50KG TUBO TUBO PVC PIETROBON ESG.150MM C/06MTS tubo TUBO PVC PIETROBON ESG.75MM C/06MT C/5B BROXA PEQUENA BROXA RETANGULAR BROXA PEQUENA BROXA MEDIA ALTA CAL DE PINTURA CAL DE PINTURA 5 KG KIDRAX ESTOJO BROCA DE AÇO BROCA DE AÇO 8MM IRWIN BROCA N° 10 BROCA MADEIRA 10MM ESTOJO BROCA DE AÇO BROCA DE AÇO 3MM IRWIN ESTOJO BROCA DE AÇO BROCA DE AÇO 4MM TRENA 5M TRENA FUTURE PRO 5M X 19 MM DTOOLS FERRO 5/16 FERRO 5/16 OU 8MM ACOFER Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM./PLANEJAMENTO. | 1.219,70 | ||
| 17/12/2018 | EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 143 E 146. | 1.219,70 | ||
| 31/12/2018 | Pagamento de Empenho 6573/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862110 | 1.219,70 | ||
| TOTAL | 1.219,70 | 1.219,70 | 1.219,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
