3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
Adesivo plastico 75mg
12,00
36,00
1.00
LÂMINA SERRA
6,00
6,00
18.00
TUBO PVC 25MM
2,60
46,80
18.00
Tubo PVC soldavel DN 32mm
5,20
93,60
10.00
LUVA 25
2,00
20,00
2.00
REGISTRO 25 MM
15,00
30,00
1.00
REGISTRO DE 20
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS UTILIZADAS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO.
18,00
18,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2018
Adesivo plastico 75mg LÂMINA SERRA TUBO PVC 25MM Tubo PVC soldavel DN 32mm LUVA 25 REGISTRO 25 MM REGISTRO DE 20
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS UTILIZADAS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO.
250,40
04/12/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO CAMARGO TOLEDO CFE NF N° 145.
250,40
31/12/2018
Pagamento de Empenho 6574/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862110
250,40
TOTAL
250,40
250,40
250,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
