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Exercício: 2018
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6575	Data de lançamento:	04/12/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PMAQ - Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	SUPORTE porta lâmina	0,80	80,00
1.00	ESCOVAINHA COLETA DE MATERIAL, CP, PCT C/ 100 UN Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DAS EQUIPES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	30,00	30,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/12/2018	SUPORTE porta lâmina ESCOVAINHA COLETA DE MATERIAL, CP, PCT C/ 100 UN Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DAS EQUIPES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	110,00
04/12/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 7466.		110,00
14/12/2018	Pagamento de Empenho 6575/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			110,00
TOTAL		110,00	110,00	110,00
SALDO A PAGAR				0,00