Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6576 |
Data de lançamento: |
04/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ - Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TINTA ACRILICA 3,6 L |
75,00 |
150,00 |
| 15.00 |
GANCHO 8 |
2,00 |
30,00 |
| 1.00 |
FITA ISOLANTE 19X10MM |
6,50 |
6,50 |
| 2.00 |
CAIXA DE GRAMPO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RAPAROS NO POSTO DE SAÚDE. |
3,50 |
7,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2018 |
TINTA ACRILICA 3,6 L GANCHO 8 FITA ISOLANTE 19X10MM CAIXA DE GRAMPO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RAPAROS NO POSTO DE SAÚDE. |
193,50 |
|
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| 04/12/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 144. |
|
193,50 |
|
| 28/12/2018 |
Pagamento de Empenho 6576/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
193,50 |
| TOTAL |
193,50 |
193,50 |
193,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
