| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL COTRIEL LTDA |
| Número do empenho: | 6586 | Data de lançamento: | 04/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO N° 003/2018, LICITAÇÃO N° 67/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 31/2017. | 1.959,00 | 1.959,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2018 | REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO N° 003/2018, LICITAÇÃO N° 67/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 31/2017. | 1.959,00 | ||
| 04/12/2018 | EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 25629. | 1.959,00 | ||
| 03/01/2019 | Pagamento de Empenho 6586/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.959,00 | ||
| TOTAL | 1.959,00 | 1.959,00 | 1.959,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
