Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JOANA MALHEIROS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6590 |
Data de lançamento: |
04/12/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. SERVIÇO DE VISTORIA NOS VEÍCULOS DO TRASNPORTE ESCOLAR: IMH 4026, IMT 4838, IPK 7749, ISD 5860, ISY 6086, IUT 0366, IVY 7904, IYS 6985 E IYS 6986. |
127,80 |
127,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/12/2018 |
REF. SERVIÇO DE VISTORIA NOS VEÍCULOS DO TRASNPORTE ESCOLAR: IMH 4026, IMT 4838, IPK 7749, ISD 5860, ISY 6086, IUT 0366, IVY 7904, IYS 6985 E IYS 6986. |
127,80 |
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04/12/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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127,80 |
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10/12/2018 |
Pagamento de Empenho 6590/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851916 |
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127,80 |
TOTAL |
127,80 |
127,80 |
127,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.