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Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	66	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE
Dados da licitação
Modalidade:	Estivativa	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	31 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
910.00	GASOLINA ADITIVADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2018, LICITAÇÃO Nº 067/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017.	4,23	3.849,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	GASOLINA ADITIVADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2018, LICITAÇÃO Nº 067/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017.	3.849,30
07/02/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR GILVAN RODRIGUES DE MOURA, CFE CUPONS FISCAIS Nº 35290/35698 SÉRIE 1		1,40
20/02/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NFC-e Nº 36034/36371/36692 - SÉRIE Nº 1		397,15
28/02/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES.		427,69
16/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 66/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862064			427,69
16/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 66/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862064			397,15
19/03/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES.		531,72
05/04/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS DE MORAES, CFE NFC-e 39466/39641/39736/40252 SÉRIE 1		66,00
05/04/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR GLORINHA RAMOS DE MORAES, CFE NFC-e 39466/39641/39736/40252 SÉRIE 1		417,47
18/04/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR GLORINHA RAMOS DE MORAES, CFE NFC-e 40706 SÉRIE 1		126,82
11/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES CFE NF Nº 41801 E 42362.		167,15
11/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 66/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			126,82
11/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 66/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			417,47
11/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 66/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			531,72
11/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 66/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1,40
15/05/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES CFE NF Nº 41801 E 42362.			167,15
31/12/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-1.713,90
10/01/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 66/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			66,00
TOTAL		2.135,40	2.135,40	2.135,40
SALDO A PAGAR				0,00