Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: KAISERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
661 |
Data de lançamento: |
05/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LÂMINA CURVA 13 FUROS, RETA, VERMELHA |
685,00 |
1.370,00 |
| 26.00 |
PARAFUSO 3/4 X 2 1/2 |
3,45 |
89,70 |
| 26.00 |
PORCA 3/4" |
1,60 |
41,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2018 |
LÂMINA CURVA 13 FUROS, RETA, VERMELHA PARAFUSO 3/4 X 2 1/2 PORCA 3/4" |
1.501,30 |
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| 21/02/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR FERNANDO HEFLER, CFE DANFE Nº 000.020.935 SÉRIE 1 |
|
1.501,30 |
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| 21/03/2018 |
Pagamento de Empenho 661/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.501,30 |
| TOTAL |
1.501,30 |
1.501,30 |
1.501,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
