Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PAULO CESAR CERUTTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
665 |
Data de lançamento: |
05/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CONTRA CHEQUE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRA CHEQUE) PARA USO NO SETOR PESSOAL (RH). |
400,00 |
1.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2018 |
CONTRA CHEQUE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRA CHEQUE) PARA USO NO SETOR PESSOAL (RH). |
1.600,00 |
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| 05/02/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JORGE DA SILVA, CFE DANFE Nº 018.135.444 SÉRIE 890 |
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1.600,00 |
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| 16/03/2018 |
Pagamento de Empenho 665/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862061 |
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|
1.600,00 |
| TOTAL |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
