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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6744 Data de lançamento: 05/12/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DISCO TACOGRAFO 7 DIAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISD 5860, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. 48,00 48,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2018 DISCO TACOGRAFO 7 DIAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISD 5860, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. 48,00
05/12/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 58552. 48,00
28/12/2018 Pagamento de Empenho 6744/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 48,00
TOTAL 48,00 48,00 48,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.