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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6749	Data de lançamento:	05/12/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	ÓLEO MOBIL SUPER VW 5W40LT	42,00	168,00
1.00	FILTRO LUBRIFICANTE TECMAX TM1 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO PARA O VEÍCULO FORD KA 1.0 PLACAS IWR 7489, DA SEC. MUN. DE ADM./PLANEJAMENTO.	18,00	18,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/12/2018	ÓLEO MOBIL SUPER VW 5W40LT FILTRO LUBRIFICANTE TECMAX TM1 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO PARA O VEÍCULO FORD KA 1.0 PLACAS IWR 7489, DA SEC. MUN. DE ADM./PLANEJAMENTO.	186,00
05/12/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JUAREZ TATSCH, CFE NF Nº 58609.		186,00
31/12/2018	Pagamento de Empenho 6749/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862244			186,00
TOTAL		186,00	186,00	186,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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