Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EMPRESA PUBLICA DE TRNSPORTE E CIRCULAÇÃO EPTC |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6764 |
Data de lançamento: |
05/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. DESPESA DE ESTACIONAMENTO EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 05/12/2018 DO VEÍCULO FORD FOCUS 3904 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2018 |
REF. DESPESA DE ESTACIONAMENTO EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 05/12/2018 DO VEÍCULO FORD FOCUS 3904 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. |
35,00 |
|
|
| 05/12/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES. |
|
35,00 |
|
| 31/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851784
PAGTO. REF. EMPENHO 6764/2018
EMPRESA PUBLICA DE TRNSPORTE E CIRCULAÇÃO EPTC - 5004 |
|
|
35,00 |
| TOTAL |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
