Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GILBERTO PEREIRA DA COSTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6765 |
Data de lançamento: |
06/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. 1/4 DE DIÁRIA VIAGEM A SOLEDADE/RS NO DIA 06/12/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO PARA O EXERCÍCIO 2019. |
32,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2018 |
REF. 1/4 DE DIÁRIA VIAGEM A SOLEDADE/RS NO DIA 06/12/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO PARA O EXERCÍCIO 2019. |
32,00 |
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| 06/12/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES. |
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32,00 |
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| 31/12/2018 |
Pagamento de Empenho 6765/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861886 |
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32,00 |
| TOTAL |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
