Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: ABORGAMA DO BRASIL LTDA |
Número do empenho: | 6769 | Data de lançamento: | 07/12/2018 | ||
Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Modalidade: | Estivativa |
Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
Licitação número / ano: | 5 / 2018 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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4.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (GRUPOS "A" e "E") COM FORNECIMENTO DE EMBALAGEMS (BOMBONAS DE 200 LT) | 430,00 | 1.720,00 |
2.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE EMBALAGENS, RESÍDUOS TÓXICOS E QUÍMICOS (GRUPO "B") COM FORNECIMENTO DE EMBALAGENS (BOMBONA DE 20LT) Finalidade: REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, PROCESSAMENTO, ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS) DOS GRUPOS A, B E E, PRODUZIDOS PELAS UBS CENTRAL E DO BAIRRO OPERÁRIO E PELO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO | 52,00 | 104,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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07/12/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (GRUPOS "A" e "E") COM FORNECIMENTO DE EMBALAGEMS (BOMBONAS DE 200 LT) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE EMBALAGENS, RESÍDUOS TÓXICOS E QUÍMICOS (GRUPO "B") COM FORNECIMENTO DE EMBALAGENS (BOMBONA DE 20LT) Finalidade: REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, PROCESSAMENTO, ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS) DOS GRUPOS A, B E E, PRODUZIDOS PELAS UBS CENTRAL E DO BAIRRO OPERÁRIO E PELO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO N 50/2018, TOMADA DE PREÇO 005/2018, CONTRATO N° 122/2018. | 1.824,00 | ||
22/04/2019 | EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 86691. | 1.720,00 | ||
26/04/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6769/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.720,00 | ||
26/04/2019 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -104,00 | ||
TOTAL | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |