Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LOJAS COLOMBO SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6775 |
Data de lançamento: |
07/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE 4K PARA USO DA FISCALIZAÇÃO DO PIT. |
447,30 |
447,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2018 |
REF. AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE 4K PARA USO DA FISCALIZAÇÃO DO PIT. |
447,30 |
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| 07/12/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 5127. |
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447,30 |
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| 26/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1709
PAGTO. REF. EMPENHO 6775/2018
LOJAS COLOMBO SA - 1745 |
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447,30 |
| TOTAL |
447,30 |
447,30 |
447,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
