Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: OSMAR VIEIRA DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
678 |
Data de lançamento: |
05/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 05.02.18 PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES ( RODRIGO OLIVEIRA ) |
118,50 |
118,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2018 |
REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 05.02.18 PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES ( RODRIGO OLIVEIRA ) |
118,50 |
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| 05/02/2018 |
EMPEMHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO CFE CUPOM FISCAL Nº 293323 / NFV-c 6331 SÉRIE D-1 |
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118,50 |
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| 11/04/2018 |
Pagamento de Empenho 678/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860344 |
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118,50 |
| TOTAL |
118,50 |
118,50 |
118,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
