Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6785 |
Data de lançamento: |
07/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) EXERCÍCIO 2018. |
13.255,93 |
13.255,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2018 |
REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) EXERCÍCIO 2018. |
13.255,93 |
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| 07/12/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
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13.255,93 |
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| 31/12/2018 |
Pagamento de Empenho 6785/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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13.255,93 |
| TOTAL |
13.255,93 |
13.255,93 |
13.255,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
