Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: WAGNER SCHERER RODRIGUES	Exportar os Dados

Número do empenho:	6794	Data de lançamento:	11/12/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE Finalidade: REF. VIAGEM PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL ENTRE OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PAIF.	400,00	400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/12/2018	SERVIÇOS DE TRANSPORTE Finalidade: REF. VIAGEM PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL ENTRE OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PAIF.	400,00
21/12/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 28.		400,00
21/12/2018	Cfe. ISS - PSB, retido na Liquidação Nota de Empenho 6794/2018, 3378 - WAGNER SCHERER RODRIGUES			8,00
26/12/2018	Pagamento de Empenho 6794/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			392,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - PSB	11/12/2018	8,00		Lançada
TOTAL		8,00