Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
680 |
Data de lançamento: |
06/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO PARTE ELÉTRICA
Finalidade: REF. SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA VAN FORD TRANSIT PLACAS IUV 7235, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. |
165,00 |
165,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2018 |
SERVIÇO PARTE ELÉTRICA
Finalidade: REF. SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA VAN FORD TRANSIT PLACAS IUV 7235, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. |
165,00 |
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| 06/02/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF-e Nº 2018005 |
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165,00 |
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| 11/04/2018 |
Pagamento de Empenho 680/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860408 |
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165,00 |
| TOTAL |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
