Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EMANUEL MARION GONCALVES ME 04208071010 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6800 |
Data de lançamento: |
11/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. REEMPENHO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EMEF MENINO DEUS, CFE LICITAÇÃO N° 006/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2018, CONTRATO N° 108/2018. |
3.510,89 |
3.510,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2018 |
REF. REEMPENHO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EMEF MENINO DEUS, CFE LICITAÇÃO N° 006/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2018, CONTRATO N° 108/2018. |
3.510,89 |
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| 11/12/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 22.168.496 E 22.168.598. |
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3.510,89 |
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| 20/12/2018 |
Pagamento de Empenho 6800/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851979 |
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3.510,89 |
| TOTAL |
3.510,89 |
3.510,89 |
3.510,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
