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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6804	Data de lançamento:	12/12/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BASICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
56.00	OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1	11,43	640,00
1.00	OXIGÊNIO TG MED	50,00	50,00
2.00	OXIGENIO CLASSE 2.2 SUB-CLASSE 5.1 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL.	30,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/12/2018	OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1 OXIGÊNIO TG MED OXIGENIO CLASSE 2.2 SUB-CLASSE 5.1 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL.	750,00
12/12/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 1035.		750,00
03/01/2019	Pagamento de Empenho 6804/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			750,00
TOTAL		750,00	750,00	750,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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