3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
OASF/FEAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
TNT
2,00
200,00
36.00
FOLHA DE PAPEL E.V.A
1,80
64,80
10.00
ENFEITES NATALINOS
1,90
19,00
7.00
FITA NATALINA
4,00
28,00
25.00
ENFEITES BOLAS DE NATAL
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES DE NATAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO CRAS.
5,00
125,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2018
TNT FOLHA DE PAPEL E.V.A ENFEITES NATALINOS FITA NATALINA ENFEITES BOLAS DE NATAL
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES DE NATAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO CRAS.
436,80
12/12/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 32.
436,80
31/12/2018
Pagamento de Empenho 6805/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
436,80
TOTAL
436,80
436,80
436,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
