Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION 02595449060 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6817 |
Data de lançamento: |
14/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ - Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TOMADA ELÉTRICA FLECHA |
5,00 |
10,00 |
| 9.00 |
CABO PP 2 X 1,5 MM. |
2,29 |
20,61 |
| 83.00 |
FIO PARALELO 2X1,50 |
3,20 |
265,60 |
| 1.00 |
FECHADURA |
56,00 |
56,00 |
| 2.00 |
FITA ISOLANTE 19X10MM |
6,00 |
12,00 |
| 40.00 |
ABRAÇADEIRA |
0,10 |
4,00 |
| 69.00 |
ABRAÇADEIRA PVC |
0,30 |
20,70 |
| 30.00 |
PARAFUSO SOBERBO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. |
0,15 |
4,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2018 |
TOMADA ELÉTRICA FLECHA CABO PP 2 X 1,5 MM. FIO PARALELO 2X1,50 FECHADURA FITA ISOLANTE 19X10MM ABRAÇADEIRA ABRAÇADEIRA PVC PARAFUSO SOBERBO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. |
393,41 |
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| 20/12/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 22.232.179. |
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393,41 |
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| 31/12/2018 |
Pagamento de Empenho 6817/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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393,41 |
| TOTAL |
393,41 |
393,41 |
393,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
