3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
40.00
BARRA DE CANO 25 MM
2,84
113,60
36.00
BARRA DE CANO 25 MM
2,20
79,20
6.00
LUVA 20
0,80
4,80
1.00
COLA TIGRE
6,50
6,50
1.00
VEDA ROSCA
8,00
8,00
1.00
LIXA 080
6,00
6,00
4.50
TORNEIRA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.
1,00
4,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/12/2018
BARRA DE CANO 25 MM BARRA DE CANO 25 MM LUVA 20 COLA TIGRE VEDA ROSCA LIXA 080 TORNEIRA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.
222,60
14/12/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO CAMARGO TOLEDO CFE NF N° 22.232.255 E 22.232.401.
222,60
31/12/2018
Pagamento de Empenho 6819/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861983
222,60
TOTAL
222,60
222,60
222,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.