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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GUILHERME MARION 02595449060

Dados do Empenho

Número do empenho:	6819	Data de lançamento:	14/12/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade:	FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
40.00	BARRA DE CANO 25 MM	2,84	113,60
36.00	BARRA DE CANO 25 MM	2,20	79,20
6.00	LUVA 20	0,80	4,80
1.00	COLA TIGRE	6,50	6,50
1.00	VEDA ROSCA	8,00	8,00
1.00	LIXA 080	6,00	6,00
4.50	TORNEIRA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.	1,00	4,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/12/2018	BARRA DE CANO 25 MM BARRA DE CANO 25 MM LUVA 20 COLA TIGRE VEDA ROSCA LIXA 080 TORNEIRA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.	222,60
14/12/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO CAMARGO TOLEDO CFE NF N° 22.232.255 E 22.232.401.		222,60
31/12/2018	Pagamento de Empenho 6819/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861983			222,60
TOTAL		222,60	222,60	222,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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